|
|
 |
 |
Kami SL
Kami SL представлява Интегрирана Управленска Система ( ERP) за управление на логистиката, търговската, финансовата, транспортната и сервизната дейност на една компания с изразена търговска дейност.Функционалността на системата покрива Поръчките, Доставките, Заявките Продажбите, Пласмента на продукцията, Експедицията, Лизинговите схеми, Сервиза и Транспортната дейност на различни нива и местоположения на управление във фирмата.Базата данни включва информация за Обекти, Потребители, Артикули, Съставни изделия, Рецептурници, Доставчици, Клиенти и Дистрибутори, Търговски представители, Посредници, Фирмени Разходи и др.
Еникомп ООД търси партньори от София и страната за дистрибуция, интеграция и поддръжка на софтуерния продукт Ками SL.
|
|
28.08.2006г. Промени при версия 2.5.1.2
Нововъведения към Август месец
- Платежни документи:
- Има опция за приключване на платежен документ.
- Добавен е бърз бутон Касови операции – с който може автоматично да трансферираме пари от една каса в друга. Избира се каса изпращач в която средствата се намалят, каса получател в която средствата се увеличават и валута. Удобно е при трансфери на пари от банкови сметки и др.
- Касови операции:
- Добавен е бърз бутон Касови операции – с който може автоматично да трансферираме пари от една каса в друга. Избира се каса изпращач в която средствата ще намалеят, каса получател в която средствата се увеличават и валута. Удобно е при трансфери на пари от банкови сметки и др.
- Продажби:
- Функционалност Изплащане на комисионни.
- Проверка за стойността на комисионната – ако е по голяма от формираната надценка не се позволява приключване на продажбата.
- Заявки:
- Генериране на заявка според ограничения за минимални количества.
- Продажби/ Стокови операции:
- Връщане на стока с клиентско и без клиентско задължение.
Подробно описание
- Платежни документи:
- Касови операции:
- Касови операции:
Функционалност Изплащане на комисионни
Изплащането на комисионни от прозорец Продажби/ Изплащане на документи. При маркиране в чек-бокса, полето “Клиент” се сменя с “Посредник”.
Чрез селектор-бутона избираме от базата посредника и период по дати по който да филтрираме.След натискане на бутона  Филтър се визуализират неизплатените задължения по продажби, които дължим на посредника. Чрез бутони частичното и цялостно плащане можем да изплатим дължимата му сума.
Визуализира се прозорец за създаване на платежен документ като избираме каса и вид на документа. Визуализира се и прозорец с който може да начислим ДДС на комисионната. При плащане с ДДС се изплаща сумата, като се разделя на основна част и ДДС, като стойността се запазва. Сумата по комисионната се изтегля от касата. Успоредно с ваденето на парите от касата, се създава платежен документ за изплащането на комисионната. Документът за изплащането на комисионната се появява в „Касова книга” както всеки друг платежен документ.
Върни се горе Проверка за стойността на комисионната – ако е по голяма от формираната надценка не се позволява приключване на продажбата
Върни се горе
- Заявки:
Генериране на заявка според ограничения за минимални количестваВ база Заявки е създадена още една страница Артикули под минимално количество където може да се прави филтрирана справка за артикулите със зададените ограничения и да се прави нова заявка за попълване на минималните количества артикули.
Страницата Артикули под минимални количества (Движение на стоки/Заявки) съдържа полета Обект, Отдел, Доставчик 1 и 2, Артикулна група и Бутон за филтриране . Можем да филтрираме желания резултат по един или няколко от тези критерия и след натискане на бутона за филтрация да визуализираме списък с желаните артикули и съответни графи като минимално, блокирано, налично, поръчано количество и количество под минимума.
В графа Количество за заявка (оцветена в червено) задаваме желаното количество за заявка и съответно доставка и избираме бутон Създаване на заявка (Ctrl+Alt+R) от горния десен ъгъл.
Така се създава нова заявка със съдържание желаните количества артикули.Задаването на количествата за заявка ръчно, а не автоматично е с цел недопускане и коригиране на нежелани количества от артикулите при новата заявка.
Върни се горе
- Продажби/ Стокови операции:
Връщане – Връща взети, неплатени и платени артикули. При натискането му системата автоматично генерира Приемо-предавателен протокол. Задължително въвеждаме количество по всеки артикул, по който има връщане. КАМИ по подразбиране въвежда нулеви количества за връщане и ако не въведем поне по един артикул ненулево количество КАМИ ще ни съобщи за грешка.
Връщането може да е с клиентско или без клиентско задължение.
При връщане с клиентско задължение при изцяло платена продажба можем да върнем стоката като намалим клиентското задължение. Това връщане е удобно при окончателно връщане на стоката.
При това положение се случва следното:
- Върнатите артикули се заприхождат в склада и се създава приемателен протокол.
- Клиентското задължение не се намаля автоматично, а се създава неприключен платежен документ (данъчно кредитно известие) за стоката, която е върната в склада. При изплащане се избира начин на плащане и каса и се приключва документа.
- След като сме изплатили стоката, тя не се визуализира при справка задължения към клиенти
При връщане без клиентско задължение на стока, то ще дължим поправените и коригирани артикули на клиента. Удобно е при замяна на дефектна стока която ще заменим.
При това положение се случва следното:
- Върнатите артикули се заприхождат в склада и се създава приемателен протокол.
- Може да се издаде кредитно известие, но при справка задължение към клиенти, ще дължим върнатата стока на клиента.
- Общото задължение към клиента не се променя.
За да приключим платежния документ и изчистим задължението си към клиента - от страница Приемо-предавателни протоколи (Операции/ Приемо-предавателни протоколи) избираме приемателния протокол за върнатата стока. От селекторен бутон Приключване в горния десен ъгъл (показан на долната фигура) избираме  така издаваме данъчното кредитно известие за стоката която е върната в склада и се издължаваме на клиента. Документа се отразява в Операции/ Издадени фактури.
Върни се горе
|
|
|
